Постановление Правительства Республики Тыва от 13 июня 2017 г. N 273 "Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва"

Какие расходы, связанные со служебной командировкой, подлежат возмещению работникам ТФОМС Республики Тыва?

Работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва возмещаются расходы, связанные со служебными командировками, а именно расходы по проезду, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, связанные со служебной командировкой.

При направлении работников в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации работникам дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного паспорта, визы и другие выездные документы, обязательные консульские и аэродромные сборы, сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта, расходы на оформление обязательной медицинской страховки, иные обязательные платежи и сборы.

Расходы по проезду возмещаются работникам по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами. В случае использования личного автотранспорта для проезда в целях служебной командировки возмещение расходов осуществляется по наименьшей стоимости проезда на основании кассовых чеков АЗС.

Расходы по найму жилого помещения возмещаются работникам по фактическим затратам, подтвержденным служебными документами, по норме не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

Суточные выплачиваются за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 250 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Республики Тыва и в размере 500 рублей на территориях других субъектов Российской Федерации.

При направлении работника в служебную командировку ему выдается аванс на командировочные расходы на основании его заявления.

Окончательный расчет с работником по возмещению расходов, связанных со служебной командировкой, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня представления работником авансового отчета об израсходованных суммах.